Description du poste et des missions
Responsabilités :
Gestion du backlog fournisseurs
Reprendre l'historique des factures fournisseurs en attente de traitement.
Identifier les causes de blocage des factures.
Coordonner les actions nécessaires avec les demandeurs, approbateurs, équipes
opérationnelles concernées, acheteurs lorsque requis et GBS afin d'obtenir les
informations, validations, commandes d'achat (PO) ou réceptions (GR) nécessaires
au traitement des factures.
Veiller à la bonne prise en charge des factures par l'équipe AP.
Assurer un suivi régulier des dossiers jusqu'à leur résolution.
Suivi des comptes fournisseurs
Analyser les comptes fournisseurs ouverts.
Identifier et faire résoudre les anomalies impactant les paiements.
Suivre les demandes de création ou modification de coordonnées bancaires via
HICX.
Assurer le suivi des demandes de création ou modification de données fournisseurs
et veiller à la levée des blocages susceptibles d'empêcher le paiement.
Participer au nettoyage des comptes fournisseurs et à la réduction des soldes
anciens.
Assurer le suivi des dossiers jusqu'au paiement effectif du fournisseur lorsque les
opérations dépendent d'actions correctives préalables.
Analyse et amélioration des processus AP
Cartographier le processus actuel entre les utilisateurs, le GBS et les fournisseurs.
Comprendre en détail les pratiques de traitement des factures par l'équipe AP.
Identifier les causes récurrentes de retard, mesurer leur impact et recommander des
actions correctives permettant de prévenir leur réapparition.
Proposer des actions correctives et préventives.
Formaliser des procédures simples, claires et pragmatiques afin de sécuriser et
harmoniser les pratiques.
Support à la facturation électronique
Accompagner la phase de stabilisation suite à la mise en production de l'Invoicing.
Analyser les anomalies et incidents rencontrés.
Identifier les causes racines.
Assurer le suivi des plans d'action avec les parties prenantes.
Contribuer à l'amélioration continue du processus.
Support Finance et Projets
Apporter un soutien aux contrôleurs financiers.
Participer aux projets d'amélioration des processus Finance.
Réaliser des analyses opérationnelles et financières ponctuelles afin de soutenir la
prise de décision, la résolution de problématiques et les projets d'amélioration des
processus Finance.
Participer à la mise en œuvre de nouveaux processus ou outils lorsque nécessaire.
Gestion du backlog fournisseurs
Reprendre l'historique des factures fournisseurs en attente de traitement.
Identifier les causes de blocage des factures.
Coordonner les actions nécessaires avec les demandeurs, approbateurs, équipes
opérationnelles concernées, acheteurs lorsque requis et GBS afin d'obtenir les
informations, validations, commandes d'achat (PO) ou réceptions (GR) nécessaires
au traitement des factures.
Veiller à la bonne prise en charge des factures par l'équipe AP.
Assurer un suivi régulier des dossiers jusqu'à leur résolution.
Suivi des comptes fournisseurs
Analyser les comptes fournisseurs ouverts.
Identifier et faire résoudre les anomalies impactant les paiements.
Suivre les demandes de création ou modification de coordonnées bancaires via
HICX.
Assurer le suivi des demandes de création ou modification de données fournisseurs
et veiller à la levée des blocages susceptibles d'empêcher le paiement.
Participer au nettoyage des comptes fournisseurs et à la réduction des soldes
anciens.
Assurer le suivi des dossiers jusqu'au paiement effectif du fournisseur lorsque les
opérations dépendent d'actions correctives préalables.
Analyse et amélioration des processus AP
Cartographier le processus actuel entre les utilisateurs, le GBS et les fournisseurs.
Comprendre en détail les pratiques de traitement des factures par l'équipe AP.
Identifier les causes récurrentes de retard, mesurer leur impact et recommander des
actions correctives permettant de prévenir leur réapparition.
Proposer des actions correctives et préventives.
Formaliser des procédures simples, claires et pragmatiques afin de sécuriser et
harmoniser les pratiques.
Support à la facturation électronique
Accompagner la phase de stabilisation suite à la mise en production de l'Invoicing.
Analyser les anomalies et incidents rencontrés.
Identifier les causes racines.
Assurer le suivi des plans d'action avec les parties prenantes.
Contribuer à l'amélioration continue du processus.
Support Finance et Projets
Apporter un soutien aux contrôleurs financiers.
Participer aux projets d'amélioration des processus Finance.
Réaliser des analyses opérationnelles et financières ponctuelles afin de soutenir la
prise de décision, la résolution de problématiques et les projets d'amélioration des
processus Finance.
Participer à la mise en œuvre de nouveaux processus ou outils lorsque nécessaire.