Activités
Conformité Sarbanes-Oxley (audit) : Réaliser les auto-évaluations – test des contrôles (métier et ordinateurs) Analyse des preuves Rédaction des fiches de tests et synthèse des résultats
Échange si besoin avec les responsables de contrôle pour compréhension des preuves Contrôle interne : Réaliser des contrôles mensuels pour vérifier la conformité des processus de validation et d'accès sur plusieurs outils (facturation,
ERP de l'entreprise (SAP), notes de frais, de l'agence de voyage…)
Améliorer le processus de gestion des accès à l'ERP de l'entreprise (SAP) Participer à certains projets d'amélioration du dispositif de contrôle interne, en collaboration avec d'autres équipes (comptabilité…)
Participer à la rédaction et à la mise en place à jour de certaines procédures internes
Contexte et environnement
Accroissement des activités en contrôle interne (mise en place d'actions correctrices suite aux audits, exigence accumulée des commissaires aux comptes, faiblesses identifiées en contrôle interne). Nombreux contacts avec les différentes Directions de la filiale